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2020大杰京东白条第一次尝试提现工作上市的计划不变

编辑/2020-04-06/ 分类:科技资讯/阅读:
尽管受到疫情影响,一季度整体业绩下滑10%,但世茂房地产控股有限公司(00813.HK,简称世茂)董事局副主席、总裁许世坛并不为全年业绩担忧,并明确物业、酒店在未来两年内相继分批分拆上市的计划不变。 提现服务微信:83269030 3月30日,世茂举行2019年业绩 ...

尽管受到疫情影响,一季度整体业绩下滑10%,但世茂房地产控股有限公司(00813.HK,简称“世茂”)董事局副主席、总裁许世坛并不为全年业绩担忧,并明确物业、酒店在未来两年内相继分批分拆上市的计划不变。

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3月30日,世茂举行2019年业绩发布会,许世坛透露世茂今年销售目标为3000亿元,不包括战略合作在内。世茂2019年存货存货1400亿,按照75%去化率匡算,将千亿货值转化为2020年销售额。

世茂手握13000亿土储货值(不含战略合作),尽管近期土地市场出现一次窗口期,各地拍出了不少高价地,但世茂仍然不为所动,许世坛亦认为此时去“抢”地,风险特别大。

2019年的世茂,大多数财务指标优于行业平均水平:全年实现回款1950亿元,同比增长42%;核心利润153.2亿元,同比大幅上升30.6%;账面现金596.2亿元,较2018年底上升20.3%;净负债率59.7%,已连续8年维持在60%以下;长短债比例接近7:3,现金比率1.6倍,短期偿债能力强。

值得一提的是,世茂房地产全年签约额为2600.7亿元,同比大幅上涨48%,目标完成率达到124%,跻身行业第九,并以近三年超过50%的复合增长率,实现“第三个有品质高增长年”。

世茂有一个“五年计划”,目标是超越行业前十甚至前二十的平均增速,分为2017年-2019年、2020年-2021年两个高速增长期。到2021年,世茂销售增速高于行业TOP20;每年权益后的利润增长20%以上。许世坛认为,世茂是一家学习型的企业,每一年的变化都很大。

下调与增长 

目前,世茂已陆续开放95%的售楼处,预计3月份销售额将突破200亿,同比略有上涨。但受到一二月份销售同比分别下降20%多的影响,世茂一季度销售同比下降约10%。

疫情也导致世茂旗下酒店和商业的营收缩减,世茂旗下酒店今年原计划营收三十亿,增长大约30%,现在调整增长率为5%;商业也调减了两三个亿,预测全年商业和酒店有超过11亿损失。许世坛希望通过下半年的努力,将营收损失控制在八亿左右。

许世坛认为,下半年若政府相继出台放宽预售条件、推迟开竣工期限不计交付违约等有利政策,集团将继续努力确保股东应占核心利润的增长,预计全年增幅将超过20%。

相应地,如果市场流动性获得恢复,许世坛预判整体规模可能只会下降6%-7%,仍然有15万亿,“但现阶段政策出台还是不够的,市场压力还是比较大的”。

世茂应对疫情的底气来自过去一年在土储结构上的调整:一二线城市布局稳步上升,这为其实现70%以上去化率打下基础。与大部分重仓长三角的房企不同,目前世茂在大湾区有接近4000亿货值,是最大的土储区域;长三角3500亿;福建和环渤海地区2000亿左右。

2019年底,世茂一线城市布局达到21%,加上二线50%,总共就有70%,加上强三线城市就有90%。预计2020年底,世茂一线布局会超过25%,加上二线可能会超过75%。世茂新获取115幅土地中,超过87%位于一二线城市及强三四线城市。2020年,世茂土储重点分布于大湾区、长三角、福建等地。

世茂2019年5000亿可售资源中,2/3以上通过收并购获取。许世坛认为,疫情导致中小开发商的压力大增,今年的收并购有更大机会。与2019年策略一样,世茂今年规划用回款的一半做土地投资。换言之,如果全年3000亿回款目标能实现80%,就有超过一千亿可用于拿地。

拆解福晟收购案  

作为收并购案例,许世坛首度披露了与福晟战略合作的细节:目前还处于项目尽调过程,世茂借品牌优质进入福晟做代销代建。优质资产会陆续转股,拟将部分项目并到上市公司,包括物业公司、六建以及其他一些项目。公开资料显示,3月18日,福晟集团法人代表由潘伟明变更为许幼农。

“收购并不是要花很多钱,或者高负债。”许世坛透露,福晟收购案由世茂海峡发展公司负责做具体的组织调整,已明确合作方向:福晟拥有超1200亿(货值)的住宅土储,此外,旧改的货值预估超过3000亿,目前先从市场潜力大的地区如郑州、长沙、大湾区等推进合作,首批会有3-5个项目合作,第一个旧改合作项目落地郑州;福晟旗下部分优质商业项目正在商议合作的方式,比如六建集团;世茂服务收购福晟物业51%的股权,涉及物业项目约90多个,签约面积超过1500万平方米。

世茂集团执行董事、财务管理中心负责人汤沸指出,与福晟集团上下游供应商、债权人等做过多轮谈判,也在债务重组中获得了各方支持。债务重组以协助福晟恢复生产为前提,逐个项目厘清财务,逐步并到上市公司。

世茂收并购有一个明显的变化:前几年以项目收购为主,去年倾向于资产包收购,与福晟的合作则是公司层面的合作。许世坛透露,针对企业不同情况与不同需求,如果交易过程太复杂,世茂就直接收项目;有合适的机会就收资产包;如果涵盖住宅、物业、多元化商业甚至全产业链,则展开公司层面的合作。

许世坛透露,收并购的逻辑在于合作共赢,只收购标的项目51%股份,对于世茂而言不需要付出全款,就可实现操盘和并表;被收购方解决资金危机的同时还可以保留少数股份。这也是世茂今后土储发展方向。

世茂从2019年初开始加大收并购力度,优势之一就是融资成本。2019年,世茂的融资成本控制在5.6%左右,较2018年全年5.8%下降0.2个百分点,维持在行业较低水平。2020年初,世茂进行了一轮融资“补血”:1月31日,世茂增发1.58亿股融资约46.7亿港元;3月23日,世茂房地产发行2020年首期债券,共计45亿,分5年期与7年期产品,最低票面利率仅3.23%。

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